Prévention des conduites addictives : Tableau de bord de pilotage de gestion
2019
Porteur de l'action : Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA Nationale), Association
20, rue Saint Fiacre – 75002 PARIS
01 42 33 51 04
Thème
Conduites addictives
Programmes
-
Programme 2 : Prévention des conduites addictives
Contexte
L'Agence Régionale de Santé (ARS) et le comité régional Midi-Pyrénées de l'Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) ont défini un programme d'actions qui s'articule autour de 2 axes de travail :
- Axe 1 : Parcours santé des couples, des mères, des enfants et des jeunes
- Axe 2 : Parcours des personnes en situation de vulnérabilité
- Axe 1 : Parcours santé des couples, des mères, des enfants et des jeunes
- Axe 2 : Parcours des personnes en situation de vulnérabilité
Objectif de l'action
* Objectif général
- Fournir un tableau de bord de pilotage de gestion testé sur ce COM 2019 ayant vocation à devenir l’outil synthétique de base servant au dialogue de gestion annuel dans
l’éventualité d’un prochain CPOM
* Objectifs opérationnels
- Suivre facilement les évolutions annuelles des différentes prestations produites, par département (répartition départementale, volumes, coûts…)
- Identifier et valoriser, pour chaque département concerné et par action :
-- D’une part, les moyens mobilisés directement à la production des prestations (ETP et coût)
-- D’autre part les frais de « structure »
- Fournir un tableau de bord de pilotage de gestion testé sur ce COM 2019 ayant vocation à devenir l’outil synthétique de base servant au dialogue de gestion annuel dans
l’éventualité d’un prochain CPOM
* Objectifs opérationnels
- Suivre facilement les évolutions annuelles des différentes prestations produites, par département (répartition départementale, volumes, coûts…)
- Identifier et valoriser, pour chaque département concerné et par action :
-- D’une part, les moyens mobilisés directement à la production des prestations (ETP et coût)
-- D’autre part les frais de « structure »
Description
* Déroulement du programme
- A partir de la comptabilité analytique mise en place en 2017 à l’ANPAA, construire un tableau de pilotage présentant le budget réalisé chaque année, par département, par action, en mentionnant les volumes : nombre de partenaires bénéficiaires, le temps en ETP intervenants par action, un coût unitaire, par session, par partenaire, par bénéficiaire final…
- Egalement par action, identifier la somme des coûts directs (essentiellement la masse salariale et frais directs tels que transports/déplacements, prestataires externes etc)
- A partir de la comptabilité analytique mise en place en 2017 à l’ANPAA, construire un tableau de pilotage présentant le budget réalisé chaque année, par département, par action, en mentionnant les volumes : nombre de partenaires bénéficiaires, le temps en ETP intervenants par action, un coût unitaire, par session, par partenaire, par bénéficiaire final…
- Egalement par action, identifier la somme des coûts directs (essentiellement la masse salariale et frais directs tels que transports/déplacements, prestataires externes etc)
Année de début de réalisation
2019
Année de fin de réalisation
2019
Durée
4ème trimestre 2019
Fréquence
Suivie
Public
Autre
Nombre de personnes concernées
Non défini
Type d'action
Production, analyse ou valorisation d'outil
Financeur
- ARS : 0 € €
Evaluation de l'action
* Indicateurs quantitatifs
- Axe 1 : Parcours santé des couples, des mères, des enfants et des jeunes (région occitanie)
-- Nombre d'actions réalisées : 198
-- Nombre de partenaires différents touchés : 179
-- Nombre de personnes bénéficiaires : 18 796
- Axe 2 : Parcours des personnes en situation de vulnérabilité
-- Nombre d'actions réalisées : 212
-- Nombre de partenaires différents touchés : 224
-- Nombre de personnes bénéficiaires : 5 306
- Axe 1 : Parcours santé des couples, des mères, des enfants et des jeunes (région occitanie)
-- Nombre d'actions réalisées : 198
-- Nombre de partenaires différents touchés : 179
-- Nombre de personnes bénéficiaires : 18 796
- Axe 2 : Parcours des personnes en situation de vulnérabilité
-- Nombre d'actions réalisées : 212
-- Nombre de partenaires différents touchés : 224
-- Nombre de personnes bénéficiaires : 5 306
Secteur d'activité
Autre
Niveau géographique
Régional
Commune
Toulouse, Montpellier
Plan national
ADDICTIONS - La prise en charge et la prévention des addictions
Catégorisation
A1
Développement d'offres de promotion de la santé
Développement d'offres de promotion de la santé
A2
Représentation d'intérêts, collaboration entre organisations
Représentation d'intérêts, collaboration entre organisations
A3
Mobilisation sociale
Mobilisation sociale
A4
Développement de compétences personnelles
Développement de compétences personnelles
B1
Offres en matière de promotion de la santé
Offres en matière de promotion de la santé
B2
Stratégies de promotion de la santé dans la politique et les institutions
Stratégies de promotion de la santé dans la politique et les institutions
B3
Potentiel social et engagement favorables à la santé
Potentiel social et engagement favorables à la santé
B4
Compétences individuelles favorables à la santé
Compétences individuelles favorables à la santé
C1
Environnement physique favorable à la santé
Environnement physique favorable à la santé
C2
Environnement social favorable à la santé
Environnement social favorable à la santé
C3
Ressources personnelles et types de comportement favorables à la santé
Ressources personnelles et types de comportement favorables à la santé
D
Augmentation de l'espérance de vie en bonne santé - Amélioration de la qualité de vie - Diminution de la morbidité et de la mortalité (liée à des facteurs de risque)
Augmentation de l'espérance de vie en bonne santé - Amélioration de la qualité de vie - Diminution de la morbidité et de la mortalité (liée à des facteurs de risque)